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      企業如何做好所得稅的匯算清繳?

      發布時間:2019-09-25 15:53 編輯:子南 閱讀:
        企業如何做好所得稅的匯算清繳?
       
        在稅收政策不斷完善、納稅檢查頻率不斷加快的環境下,完成所得稅的匯算清繳工作須要具備很強的政策敏感度和專業度。為了企業能夠順利做好所得稅匯算清繳,以減少企業的
       
        涉稅風險及稅務成本,在此環航報關公司簡要介紹在此項工作中需要關注的一些涉稅事項。
       
        一、     年度財務結算應關注的涉稅事項。
       
        1、 作好財產損失的會計確認和核算,及時收集、申報內外部證據。
       
        國家稅務總局2011年第25號公告對資產損失稅前扣除確定為“清單申報和專項申報”的辦法,把“會計上已作損失處理”作為資產損失稅前扣除的重要條件。企業在年度財務結算
       
        前應關注固定資產及存貨的盤點損失、長期未收回的應收賬款是否已在發生年度進行會計確認和核算,并需留意及時申報詳細的資產損失的內部和外部證據材料,區分清單申報和
       
        專項申報的不同操作。
       
        2、保障所發生費用的真實性、合理性及完整性,爭取最大的稅前扣除機會。
       
        企業所得稅法對可以稅前扣除的項目做了很多特殊的規定,企業應著重關注。比如
       
        ①查看交際應酬費是否超過了節稅臨界點(營業收入的8.3‰),自查有無將職工聚餐的餐費計入應酬費等;
       
        ②會議費支出的支持資料是否充分。由于稅務機關非常關注企業將招待費變通為會議費,為避免誤解,需注意會計核算憑證后附的證明資料是否齊全,具體包括:會議時間、地點
       
        、出席人員、內容、目的等。
       
        二、     進入匯算清繳階段應關注的涉稅事項。
       
        1、 享受稅收優惠政策的企業應及時作好備案手續。
       
        常見的需要在匯算清繳正式申報前完成備案的稅收優惠包括:固定資產加速折舊;技術轉讓;研究開發費用加計扣除等。未按規定向主管稅務機關備案的不能享受稅收優惠;只提
       
        出申請但沒有接到稅務機關出具備案憑證也不能享受稅收優惠。建議企業盡早核實是否是否已經真正完成備案工作。
       
        2、及時催取已確認為成本費用的支出項目的有效發票。
       
        根據規定,當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時
       
        ,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
       
        3、 自查關聯交易是否符合相關稅法規定。
       
        外資企業關聯交易是近來稅務稽查的重點之一,在匯算清繳正式申報前應分析關聯交易所獲取的利潤是否與企業功能定位相匹配,是否主動作關聯交易的納稅調整?部分企業須提
       
        前作好同期資料。
       
        4、與負責鑒證所得稅匯算清繳工作的中介事務所進行良性溝通。
       
        稅務機關一般都要求外資企業請有資質的中介機構進行所得稅匯算清繳的鑒證,中介機構所出具的匯算清繳鑒證報告將直接影響匯算清繳的質量,此過程中企業應與中介機構保持
       
        良性的溝通,以保障企業的稅收權益及風險可控。
       
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